Ordem de Compra/Serviço 2025

 
ORDEM DE COMPRA 112/2025 - COPOS DESCARTAVEIS - NAKA EXPRESS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 4.378,36

Prazo de Entrega: 08/02/2025

Solicitação de Compra: 45849/2024

Empenho 2024NE064464

 
ORDEM DE COMPRA 113/2025 - COPOS DESCARTAVEIS - NAKA EXPRESS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 6.825,00

Prazo de Entrega: 08/02/2025

Solicitação de Compra: 45854/2024

Empenho 2024NE064464

 
ORDEM DE COMPRA 114/2025 - COPOS DESCARTAVEIS - ISANETE APARECIDA PACHECO

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 35.343,36

Prazo de Entrega: 08/02/2025

Solicitação de Compra: 45854/2024

Empenho 2024NE064469

 
ORDEM DE COMPRA 119/2025 - SACOS DE LIXO - ACR MEDCAL

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 129.901,30

Prazo de Entrega: 08/02/2025

Solicitação de Compra: 54668/2024

Empenho 2024NE067514

 
ORDEM DE COMPRA 191/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 3.180,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51746/2024

Empenho 2024NE066753

 
ORDEM DE COMPRA 192/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MADAGIS MAGAZINE LTDA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 4.135,50

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51746/2024

Empenho 2024NE066757

 
ORDEM DE COMPRA 193/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 11.220,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51746/2024

Empenho 2024NE066756

 
ORDEM DE COMPRA 194/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 7.843,20

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51746/2024

Empenho 2024NE066755

 
ORDEM DE COMPRA 196/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 290,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51760/2024

Empenho 2024NE066753

 
ORDEM DE COMPRA 197/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 870,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 51762/2024

Empenho 2024NE066753

 
ORDEM DE COMPRA 200/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MADAGIS MAGAZINE

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 1.378,50

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 52646/2024

Empenho 2024NE066757

 
ORDEM DE COMPRA 202/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - R&L COMERCIAL LTDA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 1.276,80

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 52646/2024

Empenho 2024NE066754

 
ORDEM DE COMPRA 203/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 13.514,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 52646/2024

Empenho 2024NE066756

 
ORDEM DE COMPRA 208/2025 - GÁS P-45 - PRIME TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 11.566,57

Prazo de Entrega: 12/08/2025

Solicitação de Compra: 54182/2024

Empenho 2024NE067068

 
ORDEM DE COMPRA 209/2025 - GÁS P-45 - PRIME TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 30.972,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra:  54192/2024

Empenho 2024NE067068

 
ORDEM DE SERVIÇO - 210/2025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EWMAK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Unidade: Penitenciária Estadual de Maringá

Valor Total: R$ 10.760,00

Prazo de Entrega: 15/03/2025

Solicitação de Compra: 3437/2025

Empenho: 2025NE000001

 
ORDEM DE COMPRA 211/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 5.680,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54153/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 212/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 2.610,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54167/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 213/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 16.530,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54172/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE SERVIÇO - 213/2025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EWMAK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Unidade: Penitenciária Estadual de Maringá

Valor Total: R$ 10.760,00

Prazo de Entrega: 15/03/2025

Solicitação de Compra: 3449/2025

Empenho: 2025NE000001

 
ORDEM DE COMPRA 214/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 4.930,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54180/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE SERVIÇO - 214/2025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EWMAK COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Unidade: Penitenciária Estadual de Maringá

Valor Total: R$ 10.760,00

Prazo de Entrega: 15/03/2025

Solicitação de Compra: 3452/2025

Empenho: 2025NE000001

 
ORDEM DE COMPRA 215/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 16.820,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54185/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 216/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 11.890,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54187/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 217/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 9.280,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54190/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 218/2025 - GÁS P-45 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 2.900,00

Prazo de Entrega: 12/02/2025

Solicitação de Compra: 54191/2024

Empenho 2024NE067063

 
ORDEM DE COMPRA 338/2025 - PANO DE COPA/COZINHA - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 54.778,08

Prazo de Entrega: 16/02/2025

Solicitação de Compra: 53995/2024

Empenho 2025NE001253

 
ORDEM DE SERVIÇO 1352/2025 - CURSO PARA LICITAÇÃO E/OU CONTRATO - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 16.686,00

Prazo de Entrega: 14/01/2026

Solicitação de Compra: 20334/2025

Empenho: 2025NE050056

 
ORDEM DE SERVIÇO 1356/2025 - SERVIÇOS  DE SINALIZAÇÃO - ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 44.640,00

Prazo de Entrega: 27/11/2025

Solicitação de Compra: 20199/2025

Empenho: 2025NE000035

 
ORDEM DE SERVIÇO 1363/2025 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO - MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY ME

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 27.375,65

Prazo de Entrega: 25/11/2025

Solicitação de Compra: 20475/2025

Empenho: 2025NE000040

 
ORDEM DE COMPRA 1726/2025 - TELEVISOR - BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA

Unidade: Patrimônio

Valor Total: R$ 686.720,00

Prazo de Entrega:  28/02/2025

Solicitação de Compra: 53427/2024

Empenho 2025NE001851

 
ORDEM DE COMPRA 2237/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 834,90

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4038/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2238/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 759,90

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4035/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2239/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 1.754,90

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra:  4032/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2240/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 412,20

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4023/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2242/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 208,80

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4019/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2243/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 839,70

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4017/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2247/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 779,70

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4016/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2248/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 305,10

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 4006/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2249/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 509,70

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 3989/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE COMPRA 2250/2025 - TESTES PSICOLÓGICOS - SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 1.439,70

Prazo de Entrega: 07/03/2025

Solicitação de Compra: 3974/2025

Empenho: 2025NE000011

 
ORDEM DE SERVIÇO 445/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO -  INP DO BRASIL LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 18.846,00

Prazo de Entrega: 17/03/2025 a 20/03/2025

Solicitação de Compra: 4222/2025

Empenho: 2025NE017222

 
ORDEM DE SERVIÇO 3262/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - R&L COMERCIAL

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 2.373,00

Prazo de Entrega: 11/04/2025

Solicitação de Compra: 3884/2025

Empenho: 2025NE018931

ORDEM DE COMPRA 3263/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 7.707,00

Prazo de Entrega: 11/04/2025

Solicitação de Compra: 3888/2025

Empenho: 2025NE018923

 
ORDEM DE COMPRA 3512/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 1.692,00

Prazo de Entrega: 14/04/2025

Solicitação de Compra: 5694/2025

Empenho: 2025NE019324

 
ORDEM DE COMPRA 3510/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - EVL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 6.299,00

Prazo de Entrega: 14/04/2025

Solicitação de Compra: 5689/2025

Empenho: 2025NE019324

 
ORDEM DE COMPRA 3513/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 73.019,00

Prazo de Entrega: 14/04/2025

Solicitação de Compra: 5694/2025

Empenho: 2025NE019327

 
ORDEM DE COMPRA 3511/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - R&L COMERCIAL LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 5.017,50

Prazo de Entrega: 14/04/2025

Solicitação de Compra: 5689/2025

Empenho: 2025NE019328

 
ORDEM DE COMPRA 3515/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 3.622,50

Prazo de Entrega: 14/04/2025

Solicitação de Compra: 5694/2025

Empenho: 2025NE019325

 
ORDEM DE COMPRA 3507/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 1.207,50

Prazo de Entrega: 14/04/2025

Solicitação de Compra: 5689/2025

Empenho: 2025NE019325

 
ORDEM DE COMPRA 4816/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - ISANETE APARECIDA PACHECO

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 4.812,50

Prazo de Entrega: 30/04/2025

Solicitação de Compra:  53391/2024

Empenho: 2025NE028349

 
ORDEM DE COMPRA 4817/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - ISANETE APARECIDA PACHECO

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 14.437,50

Prazo de Entrega: 30/04/2025

Solicitação de Compra: 53403/2024

Empenho:  2025NE028349

 
ORDEM DE COMPRA 4818/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - ISANETE APARECIDA PACHECO

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 6.750,00

Prazo de Entrega: 30/04/2025

Solicitação de Compra: 53406/2024

Empenho:  2025NE028349

 
ORDEM DE COMPRA 4814/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 5.856,00

Prazo de Entrega: 30/04/2025

Solicitação de Compra: 53391/2024

Empenho: 2025NE028334

 
ORDEM DE COMPRA 4820/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 670,50

Prazo de Entrega: 30/04/2025

Solicitação de Compra: 53406/2024

Empenho:  2025NE028334

 
ORDEM DE COMPRA 4811/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - SUBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 7.632,00

Prazo de Entrega: 30/04/2025

Solicitação de Compra: 53391/2024

Empenho: 2025NE028345

 
  ORDEM DE COMPRA 7617/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - IVANETE APARECIDA MIRANDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 5.793,75

Prazo de Entrega: 16/06/2025

Solicitação de Compra: 10698/2025

Empenho: 2025NE041814

 
ORDEM DE COMPRA 7624/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - IVANETE APARECIDA MIRANDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 17,381,25

Prazo de Entrega: 15/06/2025

Solicitação de Compra: 10702/2025

Empenho:  2025NE041814

 
ORDEM DE COMPRA 7625/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 4.245,00

Prazo de Entrega: 15/06/2025

Solicitação de Compra: 10718/2025

Empenho: 2025NE041816

 
ORDEM DE COMPRA 7626/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 17.589,90

Prazo de Entrega: 15/06/2025

Solicitação de Compra: 10718/2025

Empenho: 2025NE041815

 
ORDEM DE COMPRA 7629/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 8.550,00

Prazo de Entrega: 15/06/2025

Solicitação de Compra: 10725/2025

Empenho: 2025NE041818

 
ORDEM DE COMPRA 7630/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 120.370,10

Prazo de Entrega: 15/06/2025

Solicitação de Compra: 10725/2025

Empenho: 2025NE041815

 
ORDEM DE COMPRA 7631/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 12.735,00

Prazo de Entrega: 15/06/2025

Solicitação de Compra: 10725/2025

Empenho: 2025NE041816

 
ORDEM DE COMPRA 7634/2025 - MATERIAIS ELÉTRICOS - QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 32.500,00

Prazo de Entrega: 15/06/2025

Solicitação de Compra: 10725/2025

Empenho: 2025NE041817

 
  ORDEM DE COMPRA 8055/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - DALO EMPREENDIMENTOS LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 2.675,00

Prazo de Entrega: 22/06/2025

Solicitação de Compra: 8129/2025

Empenho: 2025NE036260

 
ORDEM DE COMPRA 8057/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - DALO EMPREENDIMENTOS LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 8.025,00

Prazo de Entrega: 22/06/2025

Solicitação de Compra: 8180/2025

Empenho: 2025NE036260

 
ORDEM DE COMPRA 8058/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - ACQUA RAIO MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 30.000,00

Prazo de Entrega: 22/06/2025

Solicitação de Compra: 8129/2025

Empenho: 2025NE036267

 
ORDEM DE COMPRA 8059/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - KELLY MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA 

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 8.237,50

Prazo de Entrega: 22/06/2025

Solicitação de Compra: 8129/2025

Empenho: 2025NE036271

 
ORDEM DE COMPRA 8061/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - KELLY MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 7.247,50

Prazo de Entrega: 22/06/2025

Solicitação de Compra: 8186/2025

Empenho: 2025NE036271

 
ORDEM DE COMPRA 8063/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - LUIZ MINIOLI NETTO LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 24.712,50

Prazo de Entrega: 22/06/2025

Solicitação de Compra: 8180/2025

Empenho: 2025NE036280

 
ORDEM DE COMPRA 8064/2025 - MATERIAL DE LIMPEZA - NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA

Unidade: ALMOXARIFADO

Valor Total: R$ 19.777,50

Prazo de Entrega: 22/06/2025

Solicitação de Compra: 8188/2025

Empenho: 2025NE036287

 
  ORDEM DE COMPRA 9469/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Unidade CMP

Valor Total: 54.000,00

Prazo de Entrega: 10/07/2025

Solicitação de Compra: 15011/2025

Empenho: 2025NE052522

 
ORDEM DE COMPRA 9470/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

Unidade CMP

Valor Total: 21.450,00

Prazo de Entrega: 10/07/2025

Solicitação de Compra: 15011/2025

Empenho: 2025NE052523

 
ORDEM DE COMPRA 9471/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Unidade CMP

Valor Total: 4.200,00

Prazo de Entrega: 10/07/2025

Solicitação de Compra: 15011/2025

Empenho: 2025NE052521

 
  ORDEM DE COMPRA 9601/2025 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIM LTDA

Unidade: DIPRO

Valor Total: R$ 3.731,52

Prazo de Entrega: 29/12/2025

Solicitação de Compra: 21271/2025

Empenho: 2025NE000036

 
ORDEM DE COMPRA 9602/2025 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - AGRO COMERCIAL GES LTDA

Unidade: DIPRO

Valor Total: R$ 1.948,40

Prazo de Entrega: 29/12/2025

Solicitação de Compra: 21275/2025

Empenho: 2025NE000038

 
  ORDEM DE COMPRA 9603/2025 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - EXÍMIO PRODUTOS E COMÉRCIO LTDA

Unidade: DIPRO

Valor Total: R$ 770,40

Prazo de Entrega: 29/12/2025

Solicitação de Compra: 21273/2025

Empenho: 2025NE000037

 
  ORDEM DE COMPRA 9605/2025  - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - BIDDEN COMERCIAL LTDA

Unidade: DIPRO

Valor Total: R$ 1.015,00

Prazo de Entrega: 29/12/2025

Solicitação de Compra: 21276/2025

Empenho: 2025NE000039

 
ORDEM DE COMPRA 11894/2025 - MEDICAMENTOS - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 36.040,00

Prazo de Entrega: 16/08/2025

Solicitação de Compra: 25529/2025

Empenho: 2025NE064936

 
ORDEM DE COMPRA 12194/2025 - BRINDES OPERAÇÃO VERÃO - SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 5.478,00

Prazo de Entrega: 02/08/2025

Solicitação de Compra: 27510/2025

Empenho: 2025NE064939

 
ORDEM DE COMPRA 12195/2025 - BRINDES OPERAÇÃO VERÃO - SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 4.950,00

Prazo de Entrega: 02/08/2025

Solicitação de Compra:  27518/2025

Empenho:  2025NE064939

 
ORDEM DE COMPRA 12196/2025 - BRINDES OPERAÇÃO VERÃO - BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 5.280,00

Prazo de Entrega: 02/08/2025

Solicitação de Compra: 27520/2025

Empenho: 2025NE064940

 
ORDEM DE COMPRA 12197/2025 - BRINDES OPERAÇÃO VERÃO - ALVES E SILVA SOLUCOES EMPRESARIAIS

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 4.840,00

Prazo de Entrega: 02/08/2025

Solicitação de Compra: 27527/2025

Empenho: 2025NE064942

 
ORDEM DE COMPRA 12332/2025 - PRODUTOS DE LIMPEZA - MARCELO JACOB

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 11.050,00

Prazo de Entrega: 21/08/2025

Solicitação de Compra: 22333/2025

Empenho: 2025NE064944

 
ORDEM DE COMPRA 12333/2025 - PRODUTOS DE LIMPEZA - PAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 2.850,00

Prazo de Entrega: 21/08/2025

Solicitação de Compra: 22333/2025

Empenho: 2025NE064945

 
ORDEM DE COMPRA 12601/2025 - PRODUTOS DE LIMPEZA - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PAPELARIA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 8.175,00

Prazo de Entrega: 24/08/2025

Solicitação de Compra: 22336/2025

Empenho: 2025NE064946

 
ORDEM DE COMPRA 12603/2025 - PRODUTOS DE LIMPEZA - MARCELO JACOB

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 7.950,00

Prazo de Entrega: 24/08/2025

Solicitação de Compra: 22336/2025

Empenho: 2025NE064944

 
ORDEM DE COMPRA 12810/2025 - SABÃO EM BARRA - MARCELO JACOB

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 654.346,00

Prazo de Entrega: 25/08/2025

Solicitação de Compra: 21828/2025

Empenho: 2025NE068334

 
ORDEM DE COMPRA 12811/2025 - SABÃO EM BARRA - TY BORTHOLIN COMERCIAL

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 60.240,00

Prazo de Entrega: 25/08/2025

Solicitação de Compra: 21824/2025

Empenho: 2025NE068341

 
ORDEM DE SERVIÇO 1854/2025 - IMPRESSO GRÁFICO - GRAFICA RADIAL LTDA

Unidade: DEPPEN

Valor Total: R$ 6.201,00

Prazo de Entrega: 30/07/2025

Solicitação de Compra: 28184/2025

Empenho: 2025NE065113

 
  ORDEM DE COMPRA 13445/2025 - MEDICAMENTOS - SOMA/PR  COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 74.100,00

Prazo de Entrega: 15/08/2025

Solicitação de Compra: 28799/2025

Empenho: 2025NE074589

 
ORDEM DE COMPRA 13446/2025 - MEDICAMENTOS - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 13.500,00

Prazo de Entrega: 15/08/2025

Solicitação de Compra: 28799/2025

Empenho: 2025NE074591

 
ORDEM DE COMPRA 13061/2025 - MATERIAIS DE COZINHA - KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 106.300,00

Prazo de Entrega: 30/08/2025

Solicitação de Compra: 28869/2025

Empenho: 2025NE063829

 
ORDEM DE COMPRA 13060/2025 - MATERIAIS DE COZINHA - LPK LTDA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 4.476,00

Prazo de Entrega: 30/08/2025

Solicitação de Compra: 28869/2025

Empenho: 2025NE063830

 
ORDEM DE COMPRA 13261/2025 - BULE PARA CAFÉ - FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 9.298,50

Prazo de Entrega: 31/08/2025

Solicitação de Compra: 21839/2025

Empenho: 2025NE073079

 
ORDEM DE COMPRA 13262/2025 - BULE PARA CAFÉ - FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA

Unidade: Almoxarifado

Valor Total: R$ 3.099,50

Prazo de Entrega: 31/08/2025

Solicitação de Compra: 21853/2025

Empenho: 2025NE073079

 
ORDEM DE COMPRA 12324/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - BIOLINE FIOS CIRURGICOS

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 8.170,00

Prazo de Entrega: 22/08/2025

Solicitação de Compra: 25750/2025

Empenho: 2025NE064986

 
ORDEM DE COMPRA 12323/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - MEDILAR

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 1.212,10

Prazo de Entrega: 22/08/2025

Solicitação de Compra: 25750/2025

Empenho: 2025NE064985

 
ORDEM DE COMPRA 13339/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 4.090,00

Prazo de Entrega: 04/09/2025

Solicitação de Compra: 25760/2025

Empenho: 2025NE073072

 
ORDEM DE COMPRA 12892/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 50.480,00

Prazo de Entrega: 28/07/2025

Solicitação de Compra: 27897/2025

Empenho: 2025NE069743

 
ORDEM DE COMPRA 13621/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 4.120,00

Prazo de Entrega: 06/09/2025

Solicitação de Compra: 25737/2025

Empenho: 2025NE076284

 
ORDEM DE COMPRA 13620/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 15.200,00

Prazo de Entrega: 06/09/2025

Solicitação de Compra:  25737/2025

Empenho: 2025NE076285

 
ORDEM DE COMPRA 13624/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 50,00

Prazo de Entrega: 06/09/2025

Solicitação de Compra: 25763/2025

Empenho: 2025NE076289

 
ORDEM DE COMPRA 10994/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - J R EHLKE & CIA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 5.500,61

Prazo de Entrega: 02/08/2025

Solicitação de Compra: 17363/2025

Empenho: 2025NE051960

 
ORDEM DE COMPRA 13623/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - SOMA PR

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 2.100,00

Prazo de Entrega: 06/09/2025

Solicitação de Compra: 25746/2025

Empenho: 2025NE076286

 
ORDEM DE COMPRA 13622/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - PROMEFARMA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 17.750,00

Prazo de Entrega: 06/09/2025

Solicitação de Compra: 25746/2025

Empenho: 2025NE076287

 
ORDEM DE COMPRA 13908/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - SOMA PR

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 32.150,00

Prazo de Entrega: 11/09/2025

Solicitação de Compra: 25740/2025

Empenho: 2025NE076291

 
ORDEM DE COMPRA 13909/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - PROMEFARMA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 3.000,00

Prazo de Entrega: 11/09/2025

Solicitação de Compra: 25740/2025

Empenho: 2025NE076292

 
ORDEM DE COMPRA 14714/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - PROMEFARMA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 129.600,00

Prazo de Entrega: 20/09/2025

Solicitação de Compra: 28803/2025

Empenho: 2025NE074604

 
ORDEM DE COMPRA 14716/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - MEDILAR

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 3.000,00

Prazo de Entrega: 20/09/2025

Solicitação de Compra:  28803/2025

Empenho: 2025NE074600

 
ORDEM DE COMPRA 14715/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 63.000,00

Prazo de Entrega: 20/09/2025

Solicitação de Compra:  28803/2025

Empenho:  2025NE074603

 
ORDEM DE COMPRA 14232/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 35.400,00

Prazo de Entrega: 14/09/2025

Solicitação de Compra: 25738/2025

Empenho: 2025NE076806

 
ORDEM DE COMPRA 14229/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - SOMA PR

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 19.000,00

Prazo de Entrega: 14/09/2025

Solicitação de Compra: 25738/2025

Empenho: 2025NE076805

 
ORDEM DE COMPRA 14231/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 5.000,00

Prazo de Entrega: 14/09/2025

Solicitação de Compra: 25738/2025

Empenho: 2025NE076809

 
ORDEM DE COMPRA 14230/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - PROMEFARMA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 21.700,00

Prazo de Entrega: 14/09/2025

Solicitação de Compra: 25738/2025

Empenho: 2025NE076811

 
  ORDEM DE COMPRA 14237/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 5.500,00

Prazo de Entrega: 14/09/2025

Solicitação de Compra: 25733/2025

Empenho: 2025NE076854

 
ORDEM DE COMPRA 14238/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 85,00

Prazo de Entrega: 14/09/2025

Solicitação de Compra: 25733/2025

Empenho: 2025NE076855

 
  ORDEM DE COMPRA 14259/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 528,00

Prazo de Entrega: 14/09/2025

Solicitação de Compra: 29903/2025

Empenho: 2025NE076815

 
  ORDEM DE COMPRA 14260/2025 - MATERIAL HOSPITALAR - MAMPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Unidade: CMP

Valor Total: R$ 11.162,20

Prazo de Entrega: 14/09/2025

Solicitação de Compra: 29906/2025

Empenho: 2025NE076814